小王凭借着2年的摸爬滚打，终于从一家小公司顺利跳槽到了某全球500强公司，第一次出差，就凭借着自己经验打了一场漂亮仗，可是回公司后却因为报销犯了难，各类零零种种的发票、单据，要找哪个领导签字报销……
大公司不比小公司，只要拿了单子，领导点个头，费用就报了，财务告知小王必须走
OA系统流程报销，小王感觉瞬间晕菜，拿单的快乐也降为冰点。
同事告诉小王，现在大型公司日常办公全部都用OA，其实OA系统报销比传统的一张张的帖发票填单子，再一个个地找领导签字要简单的多。小王将信将疑的在同事指点下打开了OA，开始
OA系统报销之旅。
一、出差申请、快捷预支扫平报销障碍
同事介绍，其实报销应该是从出差申请做起的，一份完美的出差申请为后续的报销提供了支持和依据，能极大的节约报销的时间。
例如该公司为方便员工、合理费控，还专门跟OA厂家定制了关联携程网和滴滴打车的功能。小王在提交出差申请的时候就可以为报销做好准备，在OA系统里填写出差申请单，审批通过后，我们点开审批单，就可以在OA里通过关联的携程网站直接订购机票、火车票、宾馆等，甚至在出差途中打车，也可以在
OA移动端上直接链接滴滴界面进行打车，这样做的好处是当员工出差回来后，无须再自己一笔笔的把费用明细列在报销单上，系统会自动生成明细单，并储存相关电子发票，员工只需要把其他费用和发票补充进来即可，大大节省了填写报销单的时间。
另外对于新人来说，很多时候囊中羞涩，无法垫付庞大的出差费用，这个时候就需要预支，通过
OA系统，只需要4步就可以完成。点开“审批流转”按钮，选择“起草申请”找到相关“借支单”（如下图所示）、“请款单”按照要求填写借支事由、支付类型、款项等提交，系统就会自动按照相关流程进行审批。领导通过电脑或者移动OA端能第一时间进行审批，无须再担心领导是否在公司。并且这笔费用会在部门预算里扣除，避免了超支的可能性。报销的时候只需要关联表单，账务就可以清清楚楚明明白白。
小王知道后非常感慨，原来借支这么方便，早知道就不用辛辛苦苦的攒钱垫付了。
二、账目清晰、报销其实很简单
按照上面的步骤提交出差申请，预支款项后，落实到最后的报销其实很简单，因为经过以上的步骤，账目全都清清楚楚，各种单据申请也都齐全，这时只需要点开
OA系统的“审批流转”按钮，选择“起草申请”找到相关的“费用报销申请单”（如下图所示），按照表单提示要求填写交通工具类型、餐补、市内交通费用、住宿、出差补助等内容并上传相应的单据和发票，再按照公司要求和出差申请单、请款单等进行关联，最后提交申请，即可坐等审批通过了。
三、巧用电子发票，秒填报销单
电子发票，在法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的纸质增值税普通发票相同。随着信息化时代的到来，越来越多的商家都可以开具电子发票，电子发票不光环保，还防丢防盗防作假。
例如小王这样的菜鸟，对认识各类发票识别度不高，最好尽可能的让商家开具电子发票，并直接存储到手机上或者邮箱中，这样打开手机
OA，填写费用报销单，上传电子发票（如下图所示），然后提交申请，随时随地都可以进入报销流程，省去向商户索要纸质发票、反复核实信息，更不需要将发票寄到公司所在地再进行报销，真正做到省时省力。
四、OA系统实现费用管控，计划消费拒绝超支
借支和报销都解决了，同事提醒小王，还要注意超预算的问题，因为年初的时候都会对部门进行费用预算，而花钱的项目特别多，例如采购、聚餐、应酬客户、礼品之内名目繁多，如果超预算了就不能报销了，
OA系统上填单时预算内剩余金额都会自动填充进来，如果超预算了，报销单或者申请单就录不进去，从而杜绝超预算的可能性。小王在预支和费用报销的时候都应该时时关注这个数字，从而杜绝超支。
听了同事的介绍，小王望着手上一沓黏好的发票恍然大悟，果然是大公司，已经踏入了智能化办公时代，以前小公司的手工繁琐操作全都OUT了，新型的
OA智能化办公系统真是既环保又快捷。
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